Faktúra 5/036/23

Faktúra doručená:08.2.2023
Číslo zmluvy:13/03/2022

Dodávateľ
REVEZ Nitra, s.r.o.
Párovská 42
949 01 Nitra
IČO:46457623
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava, servis, údržba výťahov.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,20 EUR