Faktúra 5/044/23

Faktúra doručená:09.2.2023
Číslo zmluvy:80/2022/SOŠ-OV

Dodávateľ
NCH SLOVAKIA s. r. o.
Drieňová 34
82102 Bratislava
IČO:34096043
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služba.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 398,71 EUR