Faktúra 5/098/23

Faktúra doručená:21.3.2023
Číslo zmluvy:045/2019/JT/SJ,S4

Dodávateľ
SIAD Slovakia, spol. s r.o.
Rožňavská 17
83104 Bratislava
IČO:35746343
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Poplatky za prenájom fliaš.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 282,19 EUR