Faktúra 5/005/14

Faktúra doručená:15.1.2014
Číslo objednávky:8/14

Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,97 EUR