Faktúra 5/212/23

Faktúra doručená:08.6.2023
Číslo zmluvy:9600437318

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrina 5/2023.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 284,47 EUR