Faktúra 5/206/23

Faktúra doručená:01.6.2023
Číslo objednávky:112/23

Dodávateľ
Radovan Mišiak
Nitrica 152
972 22 Nitrica
IČO:46857753
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,80 EUR