Faktúra 5/266/23

Faktúra doručená:13.7.2023
Číslo objednávky:VO127/23

Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na výučbu - PV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 510,39 EUR