Faktúra 5/281/23

Faktúra doručená:02.8.2023
Číslo objednávky:VO0165/23

Dodávateľ
MERKURY SHOP
Duklianska 11
080 01 Prešov
IČO:51231735
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Lišta samolepiaca
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,88 EUR