Faktúra 5/294/23

Faktúra doručená:09.8.2023
Číslo objednávky:VO0164/23

Dodávateľ
DIEGO Prievidza
Pionierska 383/14
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:50794876
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - PVC, lepidlo, studený zvar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 666,35 EUR