Faktúra 5/327/23

Faktúra doručená:12.9.2023
Číslo objednávky:VO0166/23, VO0176/23

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400/12
971 01 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,85 EUR