Faktúra 5/326/23

Faktúra doručená:11.9.2023
Číslo objednávky:VO0139/23

Dodávateľ
Michal Kurbel-KOVOMK
338
971 01 Cigeľ
IČO:43246508
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál-KC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,40 EUR