Faktúra 5/315/23

Faktúra doručená:04.9.2023
Číslo zmluvy:9106937325

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn 9/2023
915
Plyn - SOŠOaS PD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 588,00 EUR