Faktúra 5/345/23

Faktúra doručená:26.9.2023
Číslo objednávky:VO0204/23

Dodávateľ
Igor Majdan APKO-st.majst
BOJNICKA CESTA 1A
97101 Prievidza
IČO:34637486
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál vrtáky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,34 EUR