Faktúra 5/342/23

Faktúra doručená:21.9.2023
Číslo objednávky:VO0192/23
Číslo zmluvy:9/2023/SOŠ/TEČ/VO

Dodávateľ
SIAD Slovakia, spol. s r.o.
Rožňavská 17
83104 Bratislava
IČO:35746343
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál CO2
poplatky za prenájom
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 384,00 EUR