Faktúra 5/383/23

Faktúra doručená:13.10.2023
Číslo objednávky:VO0171/23

Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO:36297071
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vrták stromček
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,10 EUR