Faktúra 5/398/23

Faktúra doručená:	24.10.2023
Číslo objednávky:	VO0245

Dodávateľ
PM TEAM, s. r. o., prevádzka Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
Odborárska 23
831 02 Bratislava

IČO:	36816671

Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza

IČO:	42026407

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Všeobecný materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 350,06 EUR