Faktúra 5/398/23

Faktúra doručená:24.10.2023
Číslo objednávky:VO0245

Dodávateľ
PM TEAM, s. r. o., prevádzka Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
Odborárska 23
831 02 Bratislava
IČO:36816671
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 350,06 EUR