Faktúra 5/389/23

Faktúra doručená:18.10.2023
Číslo objednávky:VO0217/23

Dodávateľ
ENAS - Ž, s.r.o.
Mojzesovo 304
941 04 Mojzesovo
IČO:36523518
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre žiakov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 436,74 EUR