Faktúra 5/397/23

Faktúra doručená:25.10.2023
Číslo objednávky:VO0239/23

Dodávateľ
M N spol. s.r.o.
Priemyselná 10
971 01 Prievidza
IČO:31560661
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál pre žiakov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,00 EUR