Faktúra 5/396/23

Faktúra doručená:25.10.2023
Číslo objednávky:VO0237/23

Dodávateľ
Romana Bakusová - BAROMA
Košovská 24
971 04 Prievidza
IČO:44598190
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace prostriedky+OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 616,04 EUR