Faktúra 5/435/23

Faktúra doručená:09.11.2023
Číslo zmluvy:9600437318

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Opravná faktúra k FA č.8414823186 (04/ 2023)
Refakturácia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -292,91 EUR