Faktúra 5/443/23

Faktúra doručená:13.11.2023
Číslo objednávky:VO0205/23

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,62 EUR