Faktúra 5/456/23

Faktúra doručená:20.11.2023
Číslo objednávky:VO0241/23

Dodávateľ
METAX spol.s.r.o.
M.Falešníka 430/12
971 01 Prievidza
IČO:34140972
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál pre žiakov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR