Faktúra 5/455/23

Faktúra doručená:20.11.2023
Číslo objednávky:VO0257/23

Dodávateľ
Peter Bezuška
353
972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO:41057503
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
reklamné predmety
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 499,80 EUR