Faktúra 5/490/23

Faktúra doručená:07.12.2023
Číslo objednávky:VO0274/23

Dodávateľ
STAVEBNINY BaR spol. s r.o.
J.I.Bajzu 14
971 01 Prievidza
IČO:45620342
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,71 EUR