Faktúra 5/496/23

Faktúra doručená:07.12.2023
Číslo objednávky:VO0215/23
Číslo zmluvy:zo dňa 21.11.2013

Dodávateľ
Slovak telekom
Obchodná 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Mobilné telefony
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 894,02 EUR