Faktúra 5/516/23

Faktúra doručená:18.12.2023
Číslo objednávky:VO0298/23

Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A.Kmeťa 39
971 01 Prievidza
IČO:36299731
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 214,46 EUR