Faktúra 5/531/23

Faktúra doručená:21.12.2023
Číslo objednávky:VO0313/23

Dodávateľ
NyNa s.r.o.
Banícka 23
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO:36317471
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dresy pre žiakov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 786,48 EUR