Faktúra 5/541/23

Faktúra doručená:11.1.2024
Číslo objednávky:VO0280/23, VO0278/23

Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čerpadlo, sifón
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 835,80 EUR