Faktúra 5/069/24

Faktúra doručená:09.2.2024
Číslo objednávky:Vo0058/24

Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 459,46 EUR