Faktúra 5/549/23

Faktúra doručená:17.1.2024
Číslo zmluvy:9106937327

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovacia faktúra - plyn, T. Vansovej 28 PD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -3 716,90 EUR