Faktúra 5/077/24

Faktúra doručená:16.2.2024
Číslo objednávky:VO0044/24

Dodávateľ
Necy s.r.o.
Horní Námestí 839
763 21 Slavičín
IČO:28285425
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Športové potreby pre žiakov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 689,32 EUR