Faktúra 5/079/24

Faktúra doručená:16.2.2024
Číslo objednávky:VO0028/24

Dodávateľ
M N spol. s.r.o.
Priemyselná 10
971 01 Prievidza
IČO:31560661
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,16 EUR