Faktúra 5/095/24

Faktúra doručená:29.2.2024
Číslo objednávky:VO0045/24

Dodávateľ
Mastersport
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava Třebovice
IČO:27792064
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vybavenie pre žiakov TV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 885,30 EUR