Faktúra 5/117/24

Faktúra doručená:	06.3.2024
Číslo zmluvy:	č.33/2023/SOS/VO

Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza

IČO:	42026407

ceny sú vrátane DPH

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 485,98 EUR