Edupage prihlásenie

Faktúra 5/118/24

Faktúra doručená:06.3.2024
Číslo zmluvy:č.2/2024/SOŠ/TEČ-VO
Dodávateľ
S.T.R. spol. s r.o.
Veľká Čausa 177
971 01 Veľká Čausa
IČO:47961392
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
"Oprava a údržba WC,pavilón A, T.Vansovej32,Prievidza"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43 628,65 EUR