Faktúra 5/130/24

Faktúra doručená:11.3.2024
Číslo objednávky:VO0097/24

Dodávateľ
BOUKAL s.r.o.
Partyzánska 108
436 03 Litvínov-Chudeřín
IČO:04229282
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis brúsky na plocho
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 003,20 EUR