Faktúra 5/146/24

Faktúra doručená:20.3.2024
Číslo objednávky:VO0039/24

Dodávateľ
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o.
Tenisová 8
97101 Prievidza 5
IČO:56026641
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kontrola, práca, revízia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,00 EUR