Faktúra 5/154/24

Faktúra doručená:26.3.2024
Číslo objednávky:VO0106/24

Dodávateľ
Spojená škola
I. Krasku 491
02032 Púchov
IČO:52439585
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál- misky dekoračné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 385,00 EUR