Faktúra 5/176/24

Faktúra doručená:09.4.2024
Číslo objednávky:VO0100/24,VO0108/24

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400/12
971 01 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 248,98 EUR