Edupage prihlásenie

Faktúra 5/183/24

Faktúra doručená:12.4.2024
Číslo zmluvy:9600437318
Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrická energia 03/ 2024
Refakturácia - EID
Refakturácia SOŠ OaS Prievidza
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 757,84 EUR