Faktúra 5/245/24

Faktúra doručená:31.5.2024
Číslo objednávky:VO0163/24

Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO:36297071
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektro materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,00 EUR