Faktúra 5/283/24

Faktúra doručená:03.7.2024
Číslo zmluvy:č 33/2023/SOŠ/VO

Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Strava zamestnanci 06/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 619,68 EUR