Faktúra 5/310/24

Faktúra doručená:26.7.2024
Číslo objednávky:VO0185/24

Dodávateľ
DIEGO Prievidza
Pionierska 383/14
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:50794876
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
PVC podlaha, lišta, studený zvar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 320,25 EUR