Faktúra 5/311/24

Faktúra doručená:30.7.2024
Číslo objednávky:VO0186/24

Dodávateľ
ART TV Elektro s.r.o.
Ulica Ľ. Štúra 35/7
971 01 Prievidza
IČO:56069413
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektro materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,75 EUR