Faktúra 5/338/24

Faktúra doručená:21.8.2024
Číslo objednávky:VO0204/24

Dodávateľ
MERKURY SHOP
Duklianska 11
080 01 Prešov
IČO:51231735
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál - zborovňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 482,17 EUR