Edupage prihlásenie

Faktúra 5/336/24

Faktúra doručená:20.8.2024
Číslo zmluvy:108/2024/SOŠ/TEČ/VO
Dodávateľ
NELL KAPITAL
Dunajská 4
811 08 Bratislava
IČO:47147946
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava a údržba priestorov a elektroinštalácie - Pavilón A,B
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23 500,00 EUR