Faktúra 5/345/24

Faktúra doručená:30.8.2024
Číslo objednávky:VO0197/24

Dodávateľ
AQUA - TERM SERVIS s.r.o.
V.P. Tótha 1081/17
960 01 Zvolen
IČO:36632601
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Demontážne, montážne práce a zabudovaný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 120,78 EUR