Faktúra 5/363/24

Faktúra doručená:10.9.2024
Číslo objednávky:VO0215/24

Dodávateľ
MERKURY SHOP
Duklianska 11
080 01 Prešov
IČO:51231735
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál na podlahy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 699,85 EUR