Faktúra 5/374/24

Faktúra doručená:16.9.2024
Číslo objednávky:VO0190/24

Dodávateľ
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o.
Tenisová 8
97101 Prievidza 5
IČO:56026641
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kontrola,práca,kom.štitky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,00 EUR