Faktúra 5/373/24

Faktúra doručená:13.9.2024
Číslo objednávky:VO0219/24

Dodávateľ
DIEGO Prievidza
Pionierska 383/14
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:50794876
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
PVC krytina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 179,99 EUR